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  • 公开范围: 面向全社会
  • 生成日期:2020-07-28
  • 责任部门:

大余县民营企业局2020年部门预算编制说明

大余县民营企业局2020年部门预算

   

 

 

    一、部门主要职责

  贯彻执行国家有关民营企业法律法规,编制全县民营企业发展规划,拟订发展民营企业有关政策措施相关的社会服务工作

  二、部门2020年主要工作任务

  做好全县民营企业、中小微企业、非公经济发展的规划制定、政策拟定、统计调度、中小微企业创业贷、小微贷、企业入规服务帮扶等工作

    三、部门基本情况

我局共有预算单位一个,包括两个下属股级单位。编制人数23人,其中:事业编制23人,实有人数16人,退休人员35人;临聘人员3人。

 

第二部分 大余县 (单位)2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

     2020年县民营企业管理局收入总额为173.51万元,其中:财政拨款收入168.03万元、执收执罚款公用经费5.48万元。

 (二)预算支出情况

按支出项目类划分:

2020我局支出预算总额为173.51万元。其中按支出项目类别划分:基本支出106.66万元,对个人和家庭的补助8.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.96万元、住房公积金12.04万元,商品和服务支出24万元,其中:定额公用经费8万元、工作经费16万元。执收执罚款公用经费5.48万元。

按支出功能科目经济划分

工资福利支出123.21万元,其中:基本工资67.88万元、津贴补贴32.47万元、奖金5.66万元、独生子女费0.48万元、其他工资福利0.6万元。养老保险16.96万元,对个人和家庭补助支8.37万元。中:遗属补助8.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出16.96万元、住房公积金12.04万元

商品服务支出24万元。1、定额公用经费8万元,其中:办公费2.36万元、差旅费3.86万元水电费1.2万元其他商品和服务0.58万元2、工作经费16万元,其中:办公费1.52万元、邮电费0.12万元、差旅费5.9万元、水费0.12万元、电费0.12万元、公务招待费4.75万元、劳务费1.2万元、其他商品和服务2.27万元。

 “三公”经费情况

2020“三公”经费预算4.75万元,比上年减少0.15万元同比下降3.06%。具体为:

公务接待费4.75万元,同比下降3.15%;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,,与上年预算数一致。主要原因是:本部门已实施公务用车改革,未保留车辆。

 

 

 

 第三部分 2020年部门预算表

 

八张表 (详见附表)

 

第四部分 相关名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

)事业运行:反映事业单位的基本支出。

)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                        大余县民营企业管理局

                          二〇二〇年七月二十八日

大余县民营企管理局2020年部门预算公开表