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  • 生成日期:2020-05-11
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大余县2020年4月财政预算执行情况分析

大余县20204

财政预算执行情况分析

 

一、4月份当月收支基本情况

4月份,全县财政总收入完成9871.5万元,同比减收3208.1万元,下降24.5%。其中:上划中央收入3749.3万元,同比减收1337.8万元,下降26.3%;公共财政预算收入完成5679.4万元,同比减收1727.4万元,下降23.3%。公共财政预算收入主要项目完成情况是:增值税完成1623.5万元,下降38.9%;企业所得税完成971.3万元,下降6.4%;个人所得税完成64.2万元,下降93.8%;资源税完成126.5万元,增长28.3%;城市维护建设税完成154.3万元,下降77.8%;房产税完成207.4万元,下降32.1%;印花税完成47.5万元,下降80.8%;城镇土地使用税完成353.9万元, 增长391.7%;土地增值税完成274万元,下降42.7%;车船税完成169.5万元,下降68.9%;耕地占用税完成4.1万元,下降96.7%;契税完成525.5万元, 增长28845.1%;环境保护税完成14.4万元,下降97.5%

4月份,公共财政预算支出完成6336.1万元,同比增支217.9万元,增长3.6%

二、14月份收支基本情况

14月份全县财政总收入完成51276.2万元,同比减收3100.4万元,下降5.7%。其中:上划中央收入11646万元,同比减收5572.9万元,下降32.4%;上划省级收入1058.9万元,同比减收893.9万元,下降45.8%;公共财政预算收入完成38571.2万元,同比增收3366.4万元,增长9.6%

公共财政预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成18457.6万元,同比减收10607.8万元,下降36.5%。其中:增值税完成4632.6万元,下降51.6%;企业所得税完成3056.2万元,增长7.9%;个人所得税完成603.2万元,下降78.7%;资源税完成645.9万元,下降3.6%;城市维护建设税完成491.9万元,下降80.2%;房产税完成524.1万元,下降43.3%;印花税完成201.1万元,下降67.4%;城镇土地使用税完成793.4万元,下降103.4%;土地增值税完成1761.8万元,增长82.8%;车船税完成440.7万元,下降68%;耕地占用税完成2604.9万元,下降479.1%;契税完成2663.4万元,增长14.4%;环境保护税完成33.4万元,下降34.1%;其他税收收入5.1万元。

非税收入完成20113.6万元,同比增收13974.3万元,增长227.6%。其中:专项收入完成347.7万元,下降48.5%;行政事业性收费收入完成2269.5万元,增长451.9%;罚没收入完成2275.7万元,增长89.7%;国有资源(资产)有偿使用收入完成14982.3万元,增长2754.9%;捐赠收入88.6万元,增长27.1%;政府住房基金收入完成61.7万元,增长125.4%;其他收入88.3万元,增长886.3%

总收入分部门看:税务口收入完成31162.5万元,同比减收17074.7万元,下降35.4%;财政口完成20113.6万元,同比增收13974.3万元,增长227.6%

4月份,公共财政预算支出完成104648.2万元,同比增支4976.2万元,增长5%。主要支出项目为:

一般公共服务支出7070.3万元,同比增支1822.2万元,增长34.7%。主要是拨付“不忘初心  牢记使命”主题教育经费180万元、2019年党建工作经费177.3万元、2019年村级组织活动场所新建、改造、规范化经费165.5万元、2020年第一书记工作经费106万元、落实我县安可替代(信息硬件软件设备)工程建设经费409.2万元等。

国防支出405.2万元,同比增支286.8万元,增长242.2%,主要是上缴市人防经费306.8万元。

公共安全支出3046.7万元,同比增支1027.8万元,增长50.9%。主要是拨付公检法司等部门办公经费等。

教育支出14755.8万元,同比减支540.0万元,下降3.5%。主要是去年同期拨付2018年春季学期普通高中和学前教育公用经费373.1万元等。

科学技术支出3340.6万元,同比减支2643万元,下降44.2%。主要是去年同期拨付企业财政奖励1292万元,拨付20181-12月外购矿产品经营企业引进县外资源补助款1166.2万元等。

文化旅游体育与传媒支出779.2万元,同比减支171万元,下降18%。主要是去年同期拨付赣财文指[2016]104号和赣财文指[2017]35号图书馆总分馆制建设经费109万元等。

社会保障和就业支出23530.1万元,同比减支492.9万元,下降2.1%。剔除科目调整因素,实际同比减支9687.3万元。主要是去年同期列支赣财社指[2017]43号关破改企业老工伤人员补助3062.4万元、列支赣财社指[2018]55号和512019年中央财政困难群众补助资金4135万元等。

卫生健康19620.7万元,同比减支545万元,下降2.7%。剔除科目调整因素,实际同比减支13445万元。主要是去年同期列支赣财社指[2018]66 2019年城乡居民基本医疗保险补助资金11137万元、列支赣财卫指[2018]35 2019年卫生健康补助资金972.9万元等。

节能环保支出3240万元,同比增支2609.2万元,增长413.6%。主要是拨付赣财债[2020]16号文 2020年第二批新增债券(一般债券)资金(大余县西华山钨矿矿山)2700万元。

城乡社区支出9269.7万元,同比减支3483.3万元,下降27.3%。主要是去年同期拨付2019年新增债券资金(环城路建设项目资金)2000万元、列支赣市财基字[2019]2号全市特色小镇(丫山运动休闲)1000万元等。

农林水支出5127.9万元,同比减支2046.1万元,下降28.5%。主要是去年同期拨付赣财扶指[2019]12019年省级财政专项扶贫资金469万元,赣财农指[2018]7号下达2018年非贫困村新农村建设省级财政补助资金786万元,赣财建指[2017]702017年重点防护林工程542万元等。

交通运输支出7524.3万元,同比增支7083.1万元,增长1605.2%。主要是拨付赣市财建字[2019]54号大余县交通基础设施综合提升EPC项目工程款6896万元。

资源勘探电力信息等支出496万元,同比增长206万元,增长71%,主要是拨付江西逸泉水科技有限公司缴纳土地增值税款及滞纳金242万元。

商业服务业等支出827.9万元,同比增支773万元,增长1406.9%。主要是拨付大余县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急费用580万元,拨付我县餐饮专用消费券投放资金150万元等。

金融支出257.9万元,同比减支22万元,下降7.9%。主要是去年同期拨付银行大余支行支持地方经济建设相应激励资金30万元。

自然海洋气象等支出569.4万元,同比增支171.9万元,增长43.2%,主要是拨付退还小微企业不动产登记费28.9万元等。

住房保障支出1559万元,同比增支298.3万元,增长23.7%。主要是拨付各单位2020年部门预算住房公积金1533.6万元。

粮油物资储备支出59.6万元,同比减支22.1万元,下降27%。主要是去年同期拨付赣财经指[2018]772018年粮食流通产业财政扶持项目补贴资金(仓库维修补助资金)26万元。

灾害防治及应急管理支出1682.8万元,同比增支1348.5万元,增长403.4%。主要是拨付2019年中央自然灾害增加部分、安监局一季度追加减工资补贴等。

其他支出1484.9万元,同比增支1222.8万元,增长466.4%。主要是拨付赣财建指[2018]139号大余县污水处理厂提标改造工程EPC总承包项目工程款1216万元。

二、4月份基金收支基本情况

4月份,基金预算收入完成19129.9万元,同比减收16206万元,下降45.9%。其中:国有土地使用权出让金收入18454.1万元;国有土地收益基金收入356.6万元;农业土地开发收入141.2万元;彩票公益金收入31.5万元;污水处理费收入146.5万元。

4月份,基金预算支出完成57237.1万元,同比减支8242.1万元,下降12.6%。其中:国有土地使用权出让金支出40008万元,下降36.1%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出734.7万元,增长98.6%;文化旅游体育与传媒支出18万元,增长260%;社会保障和就业支出556.7万元,增长76%;其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出15884万元,同比净增支;彩票公益金安排的支出35.7万元,下降85.2%

三、财政运行情况分析

(一)财政总收入增幅下降

1-4月,财政总收入累计完成51276.2万元,同比减收3100.4万元,下降5.7%(增幅在全市各县排第17位),其中公共财政预算收入累计完成38571.2万元,同比增收3366.4万元,增长9.6%(增幅在全市各县排第10位)。本月仍受疫情、减税降费、国际形势等多方面影响,我县税收短板暴露更加明显,1-4月税收收入累计完成31162.5万元,减收17074.7万元,下降35.4%;面对税收下滑的情况,我县进一步加强非税收入的征缴和存量汇缴,非税收入成为增收主力军,1-4月完成20113.6万元,增收13974.3万元,增长227.6%;但财政总收入仍出现近年来的首次负增长,形势不容乐观。

(二)财政支出重点保障“三保”

1-4月,全县公共财政预算支出累计完成104648.2万元,同比增支4976.2万元,增长5 %(增幅在全市各县排第14位)。财政各方面支出压力仍然很大,但财政部门仍想法设法挤出财力,“保工资”“保运转”“保重点”,其中民生类13项支出达90204万元,占公共预算支出比重达86.2%,同比增支992万元,增长1.1%,其中社会保障和就业支出23530万元,卫生健康支出19621万元,教育支出14756万元,城乡社区支出9270万元。

面对我县经济持续下行的局面,下一步,财政部门继续迎难而上,不折不扣积极贯彻落实县委、县政府的决策部署,积极谋划、精准施策,助力企业复工复产复建,逐步实现达产稳产,争取“二季”完成目标任务。