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  • 生成日期:2020-04-11
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大余县2020年3月财政预算执行情况分析

大余县2020年3月

财政预算执行情况分析

 

一、3月份当月收支基本情况

3月份,全县财政总收入完成9401.5万元,同比减收1144.7万元,下降10.9%。其中:上划中央收入1821.6万元,同比减收1365.5万元,下降42.8%;公共财政预算收入完成7352.5万元,同比增收350.7万元,增长5%。公共财政预算收入主要项目完成情况是:增值税完成417.1万元,下降77.1%;企业所得税完成377.7万元,增长24.1%;个人所得税完成346.2万元,增长10.3%;资源税完成82万元,下降92.1%;城市维护建设税完成48.8万元,下降70.2%;房产税完成13.9万元,增长17.5%;印花税完成17.4万元,下降75.8%;城镇土地使用税完成7.6万元, 下降91.7%;土地增值税完成1160.5万元,增长382.2%;车船税完成60.5万元,增长79.8%;耕地占用税完成684.8万元,增长14283.9%;契税完成152万元, 下降93.7%。

3月份,公共财政预算支出完成54954.4万元,同比增支3149.1万元,增长6.1%。

二、13月份收支基本情况

13月份全县财政总收入完成41404.6万元,同比增收107.7万元,增长0.3%。其中:上划中央收入7896.7万元,同比减收4235.1万元,下降34.9%;上划省级收入616.1万元,同比减收751.1万元,下降54.9%;公共财政预算收入完成3289.8万元,同比增收5093.8万元,增长18.3%

公共财政预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成13921.6万元,同比减收8268.7万元,下降37.3%。其中:增值税完成3009.1万元,下降56.5%;企业所得税完成2084.9万元,增长16.1%;个人所得税完成539万元,下降5.7%;资源税完成519.3万元,下降70.9%;城市维护建设税完成337.6万元,下降45.5%;房产税完成316.8万元,下降14.6%;印花税完成153.6万元,下降51.7%;城镇土地使用税完成439.5万元,下降9.4%;土地增值税完成1487.8万元,下降79%;车船税完成271.3万元,下降16.6%;耕地占用税完成2600.8万元,下降11.8%;契税完成2137.8万元,下降63.2%;环境保护税完成19万元,下降26.2%;其他税收收入5.1万元,增长19.2%。

非税收入完成18970.2万元,同比增收13362.5万元,增长238.3%。其中:专项收入完成233.4万元,下降51.8%;行政事业性收费收入完成2089.5万元,增长3130.3%;罚没收入完成1489.9万元,增长98.5%;国有资源(资产)有偿使用收入完成14985万元,增长257.8%;捐赠收入34.1万元,下降52.5%;政府住房基金收入完成50万元,增长4.9%;其他收入88.3万元。

总收入分部门看:税务口收入完成22434.4万元,同比下降13254.8万元,下降37.1%;财政口完成18970.2万元,同比增长13362.5万元,增长238.3%。

3月份,公共财政预算支出完成98312.2万元,同比增支4758.4万元,增长5.1%。主要支出项目为:

一般公共服务4095万元,同比增支242.8万元,增长6.3%。主要是拨付各单位2020年部门预算定额公用经费。

国防支出137.8万元,同比增支23.2万元,增长20.3%。

公共安全2032.7万元,同比增支44.9万元,增长2.3%。

教育14671万元,同比增支202.1万元,增长1.4%。主要是拨付大余中学新校区转让土地增值税861.6万元等。

科学技术2448万元,同比减支298.6万元,下降10.9%。主要是去年同期拨付企业财政奖励1292万元。

文化旅游体育与传媒714.7万元,同比减支143.2万元,下降16.7%。主要是去年同期拨付赣财文指[2016]104号和赣财文指[2017]35号图书馆总分馆制建设经费109万元等。

社会保障和就业22612.3万元,同比增支528.3万元,增长2.4%。剔除科目调整因素,实际同比减支8471.3万元。主要是去年同期列支赣财社指[2017]43号关破改企业老工伤人员补助3062.4万元、列支赣财社指[2018]55号和51号2019年中央财政困难群众补助资金4135万元等。

卫生健康19889.5万元,同比增支853.1万元,增长4.5%。剔除科目调整因素,实际同比减支13146.8万元。主要是去年同期列支赣财社指[2018]66号 2019年城乡居民基本医疗保险补助资金11137万元等。

节能环保483.7万元,同比减支63.3万元,下降11.6%。主要是去年同期拨付江西漂唐钨业大龙山矿区废大市场环境风险防控生态修复二期工程74.3万元。

城乡社区支出15197.6万元,同比减支5292.4万元,下降25.8%。主要是去年同期拨付2019年新增债券资金(环城路建设项目资金)2000万元、增加水投公司、旅投公司注册资本金等。

农林水支出4580.9万元,同比减支34.5万元,下降0.7%。

交通运输支出749.3万元,同比增支7216.8万元,增长2600.3%。主要是拨付赣市财建字[2019]54号大余县交通基础设施综合提升EPC项目工程款6896万元。

资源勘探电力信息等支出393.8万元,同比增长129.2万元,增长48.8%,主要是江西逸泉水科技有限公司缴纳土地增值税款及滞纳金242万元。

商业服务业等支出657.3万元,同比增支602.3万元,增长1096.2%。主要是拨付大余县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急费用580万元。

金融支出54.4万元,同比增支16万元,增长41.5%。

自然海洋气象等支出509.4万元,同比增支176.5万元,增长53%,主要是拨付退还小微企业不动产登记费28.9万元等。

住房保障支出1540.8万元,同比增支417.5万元,增长37.2%。主要是拨付各单位2020年部门预算住房公积金1533.6万元。

粮油物资储备支出59.6万元,同比减支16.5万元,下降21.7%。

灾害防治及应急管理支出396.7万元,同比增支73.7万元,增长22.8%。

其他支出342.6万元,同比增支80.4万元,增长30.7%。

二、3月份基金收支基本情况

3月份,基金预算收入完成14872.9万元,同比减收18463万元,下降55.4%。其中:国有土地使用权出让金收入14744.1万元;国有土地收益基金收入61.5万元;农业土地开发收入67.4万元。

3月份,基金预算支出完成49518.8万元,同比减支1574.3万元,下降3.1%。其中:国有土地使用权出让金支出32864.4万元,下降34.8%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出734.7万元,增长307.8%;其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出15884万元,同比净增支;彩票公益金安排的支出35.7万元,下降80.5%。

三、财政运行情况分析

(一)一季度税收收入冲击影响大

1-3月,财政总收入累计完成41404.6万元,同比增收107.7万元,增长0.3%(增幅在全市各县排第12位),其中公共财政预算收入累计完成32891.8万元,同比增收5093.8万元,增长18.3%(增幅在全市各县排第5位)。一季度由于疫情等因素影响,我县税收收入受到极大冲击,连续三月下滑,1月、2月、3月税收收入增幅分别为-21.1%、-33.7%、-37.1%。从主要税种看:增长的只有企业所得税、土地增值税、耕地占用税,其他税种均下降明显;从主要产业看:主要增收行业只有批发和零售业和建筑业,其中工业税收下降最大(1-3月累计入库5452元,减收9982万元,下降64.7%);从税收质量看:1-3月大税比(总收入中税收收入占比)分别为67.1%、53.2%、54.2%、小税比(一般公共预算收入中税收收入占比)分别为55.6%、41.3%、42.3%,税占比降幅较大,均排在全市各县区末位。

(二)一季度财政支出有保有压

1-3月,全县公共财政预算支出累计完成98312.2万元,同比增支4758.4万元,增长5.1%(增幅在全市各县排第15位),其中“民生类13项支出完成90859万元,同比增支4147万元,增长4.8%。一季度,我县在“保工资、保运转”前提下,继续压缩一般性支出,加强脱贫攻坚、民生保障等重点项目拨付力度。另外为积极打好疫情防控战役,我县全额保障疫情防控经费需要,1-3月累计拨付疫情防控经费1928.15万元。

今年一季度,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。加上国际形势愈发严峻,我县县域经济更是面临雪上加霜的局面。在常态化疫情防控的前提下,我县要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进总基调,坚定实施扩大内需战略,全面推进复工复产达产,培育壮大新的增长点增长极,坚决维护我县经济发展和社会稳定大局。