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  • 生成日期:2020-03-11
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大余县2020年2月财政预算执行情况分析

大余县20202

财政预算执行情况分析

 

一、2月份当月收支基本情况

2月份,全县财政总收入完成12472万元,同比增收1085.6万元,增长9.5%。其中:上划中央收入1260.2万元,同比减收1274.2万元,下降50.3%;公共财政预算收入完成11079.9万元,同比增收2492.3万元,增长29%。公共财政预算收入主要项目完成情况是:增值税完成977.4万元,下降50.8%;企业所得税完成0.6万元,下降85.9%;个人所得税完成92.3万元,下降46%;资源税完成116.3万元,下降38.7%;城市维护建设税完成110.3万元,下降51.3%;房产税完成2.1万元,下降96.8%;印花税完成26.2万元,下降71.7%;城镇土地使用税完成-19.8万元, 下降872.4%;土地增值税完成115万元,下降66.1%;车船税完成112.7万元,下降39.9%;耕地占用税完成954.6万元,下降54.8%;契税完成26.2万元, 下降96.9%

2月份,公共财政预算支出完成16726.6万元,同比增支582.5万元,增长3.6%

二、12月份收支基本情况

12月份全县财政总收入完成32003.1万元,同比增收1252.5万元,增长4.1%。其中:上划中央收入6075.2万元,同比减收2869.5万元,下降32.1%;上划省级收入388.7万元,同比减收621.1万元,下降61.5%;公共财政预算收入完成25539.3万元,同比增收4743.1万元,增长22.8%

公共财政预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成10552.4万元,同比减收5143.8万元,下降32.8%。其中:增值税完成2592万元,下降49.1%;企业所得税完成1707.1万元,增长14.5%;个人所得税完成192.8万元,下降25.2%;资源税完成437.3万元,下降41.6%;城市维护建设税完成288.8万元,下降36.7%;房产税完成302.9万元,下降15.6%;印花税完成136.2万元,下降44.6%;城镇土地使用税完成431.9万元,增长9.9%;土地增值税完成327.2万元,下降44.6%;车船税完成210.7万元,下降27.7%;耕地占用税完成1916万元,下降17.8%;契税完成1985.9万元,下降41.7%;环境保护税完成19万元,下降26.2%;其他税收收入4.6万元,增长93.3%

非税收入完成14986.9万元,同比增收12624.6万元,增长534.4%。其中:专项收入完成204.4万元,下降47.2%;行政事业性收费收入完成2089.5万元,增长4008%;罚没收入完成1489.9万元,增长222.9%;国有资源(资产)有偿使用收入完成11064.8万元,增长170.4%;政府住房基金收入完成50万元,增长37.1%;其他收入88.3万元。

总收入分部门看:税务口收入完成17016.3万元,同比下降8634.4万元,下降33.7%;财政口完成14986.9万元,同比增长9886.9万元,增长193.9%

2月份,公共财政预算支出完成43357.7万元,同比增支1609.2万元,增长3.9%。主要支出项目为:

一般公共服务3193.1万元,同比增支88.3万元,增长2.8%。主要是拨付“不忘初心  牢记使命”主题教育经费180万元。

国防支出337.8万元,同比增支334万元,增长8813.7%。主要是上缴市人防经费306.8万元。

公共安全1465.5万元,同比增支71.8万元,增长5.2%。主要是拨付大余县公安局业务用房装修工程文明施工费75.7万元。

教育7411.5万元,同比减支1569.4万元,下降17.5%。主要是去年同期拨付赣财教指[2018]49 2019年省级基础教育专项资金1224万元等。

科学技术1789.6万元,同比增支969.3万元,增长118.2%。主要是拨付奖励企业建设资金911.8万元、兑现企业发展资金311万元、企业税收奖励344.4万元等。

文化旅游体育与传媒430.1万元,同比减支47.8万元,下降10%。主要是去年同期拨付赣财文指[2017]74号提前下达2018年美术馆公共国书馆文化馆()免费开放专项资金33万元等。

社会保障和就业3685.2万元,同比减支5498.8万元,下降59.9%。主要是去年同期拨付赣财社指[2018]49 2019年城乡居民养老保险补助资金3852万元、列支赣财社指[2017]43号关破改企业老工伤人员补助3062.4万元。

卫生健康3072.3万元,同比减支1522.7万元,下降33.1%。主要是去年同期列支赣财社指[2017]65号 国有关破改及困难企业职工医保补助资金3168.3万元。

节能环保100.7万元,同比减支365.1万元,下降78.4%。主要是去年同期拨付林盛木业收购款缴纳税金214.5万元、江西漂唐钨业大龙山矿区废大市场环境风险防控生态修复二期工程74.3万元。

城乡社区支出7595.7万元,同比增支1715.6万元,增长29.2%。主要是预拨各乡镇征地拆迁款(大余县公路建设改造项目)1688万元等。

农林水支出2694.2万元,同比减支1471.4万元,下降35.3%。主要是拨付赣财指[2017]53号第二批林业改革发展资金865万元、赣财建指[2017]702017年重点防护林工程542万元、赣财农指[2017]532017年中央财政森林抚育补贴资金263.1万元等。

交通运输支出7416.1万元,同比增支7142.5万元,增长2610.8%。主要是拨付赣市财建字[2019]54号大余县交通基础设施综合提升EPC项目工程款6896万元。

资源勘探电力信息等支出64.1万元,同比减支145.2万元,下降69.4%,主要是去年同期拨付2017年新增工业企业县级奖励110万元等。

商业服务业等支出642.9万元,同比增支594.6万元,增长1229.6%。主要是拨付大余县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急费用580万元。

金融支出7.2万元,同比减支31.3万元,下降81.2%。主要是去年同期拨付银行支持地方经济建设相应激励资金30万元。

自然海洋气象等支出322万元,同比增支84.4万元,增长35.5%,主要是拨付自然资源局预算安排执收执罚公用经费89万元等。

住房保障支出764.4万元,同比增支402.7万元,增长111.3%。主要是拨付各单位2020年部门预算住房公积金764.3万元。

粮油物资储备支出7.9万元,同比减支3.5万元,下降30.8%

灾害防治及应急管理支出1119.8万元,同比增支329.6万元,增长41.7%,主要是2019年中央自然灾害救灾补助资金增加部分。

其他支出1237.6万元,同比增支531.4万元,增长75.3%。主要是拨付赣财建指[2018]139号大余县污水处理厂提标改造工程EPC总承包项目工程款1216万元。

二、2月份基金收支基本情况

2月份,基金预算收入完成14872.9万元,同比减收14689.5万元,下降49.7%。其中:国有土地使用权出让金收入14744.1万元;国有土地收益基金收入61.5万元;农业土地开发收入67.4万元。

2月份,基金预算支出完成42768.9万元,同比增支6806.9万元,增长18.9%。其中:国有土地使用权出让金支出26199.1万元,下降26%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出650.1万元,增长429.6%;其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出15884万元,同比净增支;彩票公益金安排的支出35.7万元,下降79.6%

三、财政运行情况分析

(一)财政总收入逆境中增长

1-2月财政总收入累计完成32003.1万元,同比增收1252.5万元,增长4.1%(增幅在全市各县排第14位),其中公共财政预算收入累计完成25539.3万元,同比增收4743.1万元,增长22.8%(增幅在全市各县排第8位)。由于新型冠状病毒肺炎疫情影响,全县经济运行收到一定冲击,税收收入下滑,1-2月累计完成17016.3万元,同比减收8634.4万元,下降33.7%;而非税收入1-2月累计完成14986.9万元,同比增收9886.9万元,增长193.9%

(二)全力保障疫情防控经费

1-2月,全县公共财政预算支出累计完成43357.7万元,同比增长1609.2万元,增长3.9%(增幅在全市各县排第16位),其中“八项”支出(一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障与就业、卫生健康、节能环保、城乡社区)累计完成28314万元,同比减支7279万元,下降20.45%;民生类13项支出完成35932万元,同比减支70万元,下降0.19%。疫情当前,我县按照“特事特办、急事急办、全额保障”原则,全力保障新型冠状病毒肺炎疫情经费需要,1-2月累计拨付防控经费1928.15万元。

随着疫情的有效控制和逐渐稳定,下一步将重点“两手抓”,一手抓疫情防控,一手抓经济建设,有序做好复工复产,统筹推进疫情防控和经济社会发展。